| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME |
| Número do empenho: | 8673 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE DO COMPUTADOR AOC CA201MA. Finalidade: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | FONTE DO COMPUTADOR AOC CA201MA. Finalidade: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 150,00 | ||
| 10/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000566; | 150,00 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2018 ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME - 12925 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
