| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8674 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR940N 450MBPS - 3 ANTENAS - 5 PORTAS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR940N 450MBPS - 3 ANTENAS - 5 PORTAS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 159,00 | ||
| 03/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000039327; | 159,00 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8674/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
