| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 8762 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Setembro 2018 | 448,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Setembro 2018 | 448,03 | ||
| 28/09/2018 | ref. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2018. | 448,03 | ||
| 03/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 448,03 | ||
| TOTAL | 448,03 | 448,03 | 448,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
