Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLA REJANE BARBOSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria para acompanhar pacientes p/avaliação no HUSM dia 30.01.2018 -almoço |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
janta |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria para acompanhar pacientes p/avaliação no HUSM dia 30.01.2018 -almoço janta |
55,00 |
|
|
| 02/02/2018 |
Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria para acompanhar pacientes p/avaliação no HUSM dia 30.01.2018 -almoço
janta
|
|
55,00 |
|
| 08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2018
CARLA REJANE BARBOSA - 6250 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
