Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8888 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR - PATRONAL |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Servicos de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS-ALIQUOTA SUPLEMENTAR |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. Setembro 2018 |
0,00 |
1.033,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. Setembro 2018 |
1.033,57 |
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| 28/09/2018 |
ref. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2018. |
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1.033,57 |
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| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8888/2018
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM - 6034 |
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1.033,57 |
| TOTAL |
1.033,57 |
1.033,57 |
1.033,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
