Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital - Parceria Resolve |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento de despesas na aquisição material para o hospital no dia 02.02.2018 |
50,15 |
50,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
Ressarcimento de despesas na aquisição material para o hospital no dia 02.02.2018 |
50,15 |
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| 05/02/2018 |
liquida adiantamento Conforme Nota Fiscal Nº 1/000016436; |
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50,15 |
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| 06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2018
JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 |
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50,15 |
| TOTAL |
50,15 |
50,15 |
50,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
