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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8948 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PAB - Farmacia Basica Fixa

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 AMOXICILINA ASSOCIADO COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG + 12.5MG ML SUSPENSAO - FRASCO 75 ML 17,99 6.296,50
3000.00 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDO 0,09 269,70
4000.00 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. 0,09 359,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 AMOXICILINA ASSOCIADO COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG + 12.5MG ML SUSPENSAO - FRASCO 75 ML LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. 6.925,80
10/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/101304; iquida parte empenho 629,30
18/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/101442; 6.296,50
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/101304; iquida parte empenho 629,30
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8948/2018 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 6.296,50
TOTAL 6.925,80 6.925,80 6.925,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.