Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8949 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO |
0,04 |
113,70 |
| 4000.00 |
AMOXICILINA 500 MG - CAPSULAS |
0,14 |
560,00 |
| 4000.00 |
ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO |
0,03 |
120,00 |
| 3000.00 |
FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO |
0,02 |
59,70 |
| 4000.00 |
IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO |
0,13 |
520,00 |
| 3000.00 |
VARFARINA SÓDICA 5MG -COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. |
0,15 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 500 MG - CAPSULAS ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SÓDICA 5MG -COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. |
1.823,40 |
|
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| 11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0437796; |
|
578,40 |
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| 23/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0438655; |
|
113,70 |
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| 24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0437796; |
|
|
578,40 |
| 25/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0439484; |
|
918,00 |
|
| 29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0438655; |
|
|
113,70 |
| 08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0439484; |
|
|
918,00 |
| 28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. |
-213,30 |
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| TOTAL |
1.610,10 |
1.610,10 |
1.610,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
