| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 8949 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO | 0,04 | 113,70 |
| 4000.00 | AMOXICILINA 500 MG - CAPSULAS | 0,14 | 560,00 |
| 4000.00 | ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO | 0,03 | 120,00 |
| 3000.00 | FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO | 0,02 | 59,70 |
| 4000.00 | IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO | 0,13 | 520,00 |
| 3000.00 | VARFARINA SÓDICA 5MG -COMPRIMIDO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. | 0,15 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 500 MG - CAPSULAS ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SÓDICA 5MG -COMPRIMIDO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. | 1.823,40 | ||
| 11/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0437796; | 578,40 | ||
| 23/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0438655; | 113,70 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/0437796; | 578,40 | ||
| 25/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0439484; | 918,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/0438655; | 113,70 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/0439484; | 918,00 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. | -213,30 | ||
| TOTAL | 1.610,10 | 1.610,10 | 1.610,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
