Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa IGD-SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
FMAS/IGD/SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
adiantamento para despesas de combustivel para viagem a P.Alegre levar Servidores para Capacitação s/construção do plano municipal de saneamento nos dias 03 e 04.10.2018,no veiculo IVP 8153
265,89
398,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
adiantamento para despesas de combustivel para viagem a P.Alegre levar Servidores para Capacitação s/construção do plano municipal de saneamento nos dias 03 e 04.10.2018,no veiculo IVP 8153
398,84
28/09/2018
adiantamento para despesas de combustivel para viagem a P.Alegre levar Servidores para Capacitação s/construção do plano municipal de saneamento nos dias 03 e 04.10.2018,no veiculo IVP 8153
180,00
28/09/2018
estorno por emp. a maior
-218,84
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8956/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078
