| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8956 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | adiantamento para despesas de combustivel para viagem a P.Alegre levar Servidores para Capacitação s/construção do plano municipal de saneamento nos dias 03 e 04.10.2018,no veiculo IVP 8153 | 265,89 | 398,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | adiantamento para despesas de combustivel para viagem a P.Alegre levar Servidores para Capacitação s/construção do plano municipal de saneamento nos dias 03 e 04.10.2018,no veiculo IVP 8153 | 398,84 | ||
| 28/09/2018 | adiantamento para despesas de combustivel para viagem a P.Alegre levar Servidores para Capacitação s/construção do plano municipal de saneamento nos dias 03 e 04.10.2018,no veiculo IVP 8153 | 180,00 | ||
| 28/09/2018 | estorno por emp. a maior | -218,84 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8956/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 180,00 | ||
| 22/11/2018 | ref devolução empenho nº 8956/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -9,76 | ||
| 22/11/2018 | ref devolução empenho nº 8956/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -9,76 | ||
| 22/11/2018 | ref devolução empenho nº 8956/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -9,76 | ||
| TOTAL | 170,24 | 170,24 | 170,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
