Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8957 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
1 diaria e meia para viagem a P.Alegre levar servidores para Curso de capacitação ,no veic. IVP 8153 nos dias 03 e 04 de outubro 2018 |
265,89 |
398,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
1 diaria e meia para viagem a P.Alegre levar servidores para Curso de capacitação ,no veic. IVP 8153 nos dias 03 e 04 de outubro 2018 |
398,84 |
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| 28/09/2018 |
1 diaria e meia para viagem a P.Alegre levar servidores para Curso de capacitação ,no veic. IVP 8153 nos dias 03 e 04 de outubro 2018
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398,84 |
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| 02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8957/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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398,84 |
| TOTAL |
398,84 |
398,84 |
398,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
