Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa IGD-SUAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
FMAS/IGD/SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1 diaria e meia para viagem a P.Alegre no Curso de Capacitação s/construção do Plano Mun. de Saneamento Básico no Campos do Vale nos dias 03 e 04.10.2018
265,89
398,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
1 diaria e meia para viagem a P.Alegre no Curso de Capacitação s/construção do Plano Mun. de Saneamento Básico no Campos do Vale nos dias 03 e 04.10.2018
398,84
28/09/2018
1 diaria e meia para viagem a P.Alegre no Curso de Capacitação s/construção do Plano Mun. de Saneamento Básico no Campos do Vale nos dias 03 e 04.10.2018
398,84
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8958/2018
CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120
398,84
TOTAL
398,84
398,84
398,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.