Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1 1/2 diaria para viagem a a P.Alegre p/curso de capacitação s/a contrução do plano municipal de saneamento básico no Campos do Vale nos dias 03 e 04 de outubro 2018
265,89
398,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
1 1/2 diaria para viagem a a P.Alegre p/curso de capacitação s/a contrução do plano municipal de saneamento básico no Campos do Vale nos dias 03 e 04 de outubro 2018
398,84
01/10/2018
1 1/2 diaria para viagem a a P.Alegre p/curso de capacitação s/a contrução do plano municipal de saneamento básico no Campos do Vale nos dias 03 e 04 de outubro 2018
398,84
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8962/2018
ANDREWS LEIVICOFF - 13413
398,84
TOTAL
398,84
398,84
398,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
