| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Finalidade: Lavagem para os micro ônibus irem para as oficinas para o conserto. | 180,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Finalidade: Lavagem para os micro ônibus irem para as oficinas para o conserto. | 900,00 | ||
| 12/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800189; | 900,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2018 HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
