Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital - Parceria Resolve |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
168,79 |
337,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
337,58 |
|
|
| 23/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/000001720; |
|
337,58 |
|
| 04/07/2018 |
estorno para troca de dotação orçamentaria |
|
-337,58 |
|
| 04/07/2018 |
estorno para troca de dotação orçamentária |
-337,58 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
