| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital - Parceria Resolve | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 168,79 | 337,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 337,58 | ||
| 23/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/000001720; | 337,58 | ||
| 04/07/2018 | estorno para troca de dotação orçamentaria | -337,58 | ||
| 04/07/2018 | estorno para troca de dotação orçamentária | -337,58 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
