Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9015 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
39,60 |
79,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
79,20 |
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| 26/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/08144; |
|
79,20 |
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| 08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9015/2018
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 12788 |
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79,20 |
| TOTAL |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
