| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 9015 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 39,60 | 79,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 79,20 | ||
| 26/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/08144; | 79,20 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9015/2018 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 12788 | 79,20 | ||
| TOTAL | 79,20 | 79,20 | 79,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
