Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LILIANE PASA NUNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9023 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO LILIANE PASA NUNES - CONSUMO |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FMAS-FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS- FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento para despesas com aquisição de material p/oficinas do CRAS.Cfe req. 173/2018 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Adiantamento para despesas com aquisição de material p/oficinas do CRAS.Cfe req. 173/2018 |
500,00 |
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| 03/10/2018 |
Adiantamento para despesas com aquisição de material p/oficinas do CRAS.Cfe req. 173/2018
|
|
500,00 |
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| 03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9023/2018
LILIANE PASA NUNES - 8260 |
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500,00 |
| 24/10/2018 |
ref devolução empenho nº 9023/2018 - LILIANE PASA NUNES - 8260 |
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-149,99 |
| 24/10/2018 |
ref devolução empenho nº 9023/2018 - LILIANE PASA NUNES - 8260 |
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-149,99 |
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| 24/10/2018 |
ref devolução empenho nº 9023/2018 - LILIANE PASA NUNES - 8260 |
-149,99 |
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| TOTAL |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
