| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSELAINE PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9047 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio de Ações de Saúde Bucal - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Saude Bucal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | prestação de serviços técnicos profissionais de auxiliar de saúde bucal no ESF Dr. Fernando Pahim,periodo de 05.09 a 04.10.2018 | 516,00 | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | prestação de serviços técnicos profissionais de auxiliar de saúde bucal no ESF Dr. Fernando Pahim,periodo de 05.09 a 04.10.2018 | 516,00 | ||
| 08/10/2018 | prestação de serviços técnicos profissionais de auxiliar de saúde bucal no ESF Dr. Fernando Pahim,periodo de 05.09 a 04.10.2018 | 516,00 | ||
| 09/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9047/2018 ROSELAINE PEREIRA DOS SANTOS - 9800 | 516,00 | ||
| TOTAL | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
