| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9050 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas combustivel viagem a Santiago no veiculo IYU 6612 no dia 04.10.2018. | 30,01 | 30,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | Ressarcimento despesas combustivel viagem a Santiago no veiculo IYU 6612 no dia 04.10.2018. | 30,01 | ||
| 04/10/2018 | Ressarcimento despesas combustivel viagem a Santiago no veiculo IYU 6612 no dia 04.10.2018. | 30,01 | ||
| 08/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9050/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 | 30,01 | ||
| TOTAL | 30,01 | 30,01 | 30,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
