Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9053 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTÉTICO, EMBALAGEM 01 LITRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA ASSISTENCIA PLACA IVP 8165 IVP 8153 |
24,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTÉTICO, EMBALAGEM 01 LITRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA ASSISTENCIA PLACA IVP 8165 IVP 8153 |
240,00 |
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| 26/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/01517; |
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240,00 |
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| 08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9053/2018
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - 13507 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
