Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9054 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
CEFTRIAXONA 1 G - SOL. INJET - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
1,50 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
CEFTRIAXONA 1 G - SOL. INJET - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
1.500,00 |
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| 28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. |
-1.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
