| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GISLAINE SACCOL - ME |
| Número do empenho: | 9075 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - Festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO DO CLUBE VICENTINO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA Finalidade: prestação de serviço de decoração para a realização da confraternização do dia da crianca | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO DO CLUBE VICENTINO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA Finalidade: prestação de serviço de decoração para a realização da confraternização do dia da crianca | 200,00 | ||
| 05/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20180044; | 200,00 | ||
| 17/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9075/2018 GISLAINE SACCOL - ME - 713 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
