| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 9134 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de energia elétrica para UBS Dr. Fernando Pahim | 359,82 | 359,82 |
| 1.00 | p/UBS Lauro Prestes.out. 2018 | 350,08 | 350,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | fornecimento de energia elétrica para UBS Dr. Fernando Pahim p/UBS Lauro Prestes.out. 2018 | 709,90 | ||
| 10/10/2018 | fornecimento de energia elétrica para UBS Dr. Fernando Pahim p/UBS Lauro Prestes.out. 2018 | 709,90 | ||
| 22/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9134/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 | 709,90 | ||
| TOTAL | 709,90 | 709,90 | 709,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
