Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9144 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lig.telef. 3257-2334 EM Eduardo Lutz |
82,17 |
82,17 |
| 1.00 |
lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros |
311,74 |
311,74 |
| 1.00 |
lig. telef. 3257-2332 EM Ayres Cecconi,out. 2018 |
136,94 |
136,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
Lig.telef. 3257-2334 EM Eduardo Lutz lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros lig. telef. 3257-2332 EM Ayres Cecconi,out. 2018 |
530,85 |
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| 10/10/2018 |
Lig.telef. 3257-2334 EM Eduardo Lutz
lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros
lig. telef. 3257-2332 EM Ayres Cecconi,out. 2018
|
|
530,85 |
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| 19/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9144/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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530,85 |
| TOTAL |
530,85 |
530,85 |
530,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
