| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9146 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - Juros | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cta 3257-1502 EM Coqueiros | 3,54 | 3,54 |
| 1.00 | Cta 3257-2332 EM Ayres Cecconi | 1,68 | 1,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | juros por atraso pagto seguintes contas: 3257-2334-EM Eduardo Lutz Cta 3257-1502 EM Coqueiros Cta 3257-2332 EM Ayres Cecconi | 6,17 | ||
| 10/10/2018 | juros por atraso pagto seguintes contas: 3257-2334-EM Eduardo Lutz Cta 3257-1502 EM Coqueiros Cta 3257-2332 EM Ayres Cecconi | 6,17 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9146/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 6,17 | ||
| TOTAL | 6,17 | 6,17 | 6,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
