| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9148 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - Juros | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Juros por atraso pagto cta 3257-2167 da Policlinica | 4,64 | 4,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | Juros por atraso pagto cta 3257-2167 da Policlinica | 4,64 | ||
| 10/10/2018 | Juros por atraso pagto cta 3257-2167 da Policlinica | 4,64 | ||
| 18/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9148/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 4,64 | ||
| TOTAL | 4,64 | 4,64 | 4,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
