Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE MARCHIONI GUERCHE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
916 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - Servicos de limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviços de operário prestados na Sec. de Obras de 01 a 31.01.2018 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
serviços de operário prestados na Sec. de Obras de 01 a 31.01.2018 |
1.500,00 |
|
|
| 05/02/2018 |
serviços de operário prestados na Sec. de Obras de 01 a 31.01.2018
|
|
1.500,00 |
|
| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 916/2018
ALEXANDRE MARCHIONI GUERCHE - 12388 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
