| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9168 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | multa por atraso pagto conta 3257-2199 telecentro | 4,94 | 4,94 |
| 1.00 | Cta 3257-2108 no centro administrativo | 8,63 | 8,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | multa por atraso pagto conta 3257-2199 telecentro Cta 3257-2108 no centro administrativo | 13,57 | ||
| 10/10/2018 | multa por atraso pagto conta 3257-2199 telecentro Cta 3257-2108 no centro administrativo | 13,57 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9168/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 13,57 | ||
| TOTAL | 13,57 | 13,57 | 13,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
