Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
918 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 222 |
709,00 |
709,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 222 |
709,00 |
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| 05/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000175; 000/000172; 000/000169; 000/0000168; 000/ 000167; 000/0000166; 000/0000165; 000/0000162; |
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709,00 |
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| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 918/2018
SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME - 7183 |
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709,00 |
| TOTAL |
709,00 |
709,00 |
709,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
