Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9183 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - PSF/NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho 8499 devido ao horário de retorno na viagem do dia 24.09.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
complementa empenho 8499 devido ao horário de retorno na viagem do dia 24.09.2018 |
30,00 |
|
|
| 10/10/2018 |
complementa empenho 8499 devido ao horário de retorno na viagem do dia 24.09.2018
|
|
30,00 |
|
| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9183/2018
ANDERSON BRUM FELIX - 8791 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
