| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 923 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrib. ao INSS de autonomos na sec. educação janeiro. 2018 | 905,35 | 905,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | Contrib. ao INSS de autonomos na sec. educação janeiro. 2018 | 905,35 | ||
| 06/02/2018 | Contrib. ao INSS de autonomos na sec. educação janeiro. 2018 | 905,35 | ||
| 20/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2018 INSS - 6041 | 905,35 | ||
| TOTAL | 905,35 | 905,35 | 905,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
