Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9237 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DE GLAUCIA DELAVECHIA PINTO - OUTUBRO/2018 |
209,77 |
209,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2018 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DE GLAUCIA DELAVECHIA PINTO - OUTUBRO/2018 |
209,77 |
|
|
| 12/11/2018 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DE GLAUCIA DELAVECHIA PINTO - OUTUBRO/2018
|
|
209,77 |
|
| 16/11/2018 |
ref estorno empenho a maior |
|
-0,10 |
|
| 16/11/2018 |
ref estorno empenho a maior |
-0,10 |
|
|
| 20/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9237/2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
|
|
209,67 |
| TOTAL |
209,67 |
209,67 |
209,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
