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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9279 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ABAIXADOR DE LÍNGUA COMUM SACO C/ 100 UNIDADES 2,85 142,50
200.00 ADAPTADOR PARA FRASCO DE SISTEMA FECHADO. 0,70 140,00
200.00 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL - TAMANHO P Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde nos atendimentos nos ESFs e Policlínica. 0,63 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 ABAIXADOR DE LÍNGUA COMUM SACO C/ 100 UNIDADES ADAPTADOR PARA FRASCO DE SISTEMA FECHADO. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL - TAMANHO P Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde nos atendimentos nos ESFs e Policlínica. 408,50
26/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/210148; 408,50
08/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9279/2018 G GOTUZZO E CIA LTDA - 8941 408,50
TOTAL 408,50 408,50 408,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.