| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 9281 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde nos atendimentos nos ESFs e Policlínica. | 18,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde nos atendimentos nos ESFs e Policlínica. | 900,00 | ||
| 29/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/176368; | 900,00 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9281/2018 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
