| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 9283 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA - BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde nos atendimentos nos ESFs e Policlínica. | 3,22 | 64,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA - BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde nos atendimentos nos ESFs e Policlínica. | 64,40 | ||
| 25/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/047021; | 64,40 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9283/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 64,40 | ||
| TOTAL | 64,40 | 64,40 | 64,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
