Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9289 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GAZEBO EM COR CLARA - 3M X 3M.
Finalidade: PARA ATIVIDADE CONFORME PROJETO " SAUDE NA PRAÇA". |
169,90 |
849,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
GAZEBO EM COR CLARA - 3M X 3M.
Finalidade: PARA ATIVIDADE CONFORME PROJETO " SAUDE NA PRAÇA". |
849,50 |
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| 26/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/034665; |
|
849,50 |
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| 07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9289/2018
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 |
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849,50 |
| TOTAL |
849,50 |
849,50 |
849,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
