| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | stimativo conserto de pneus dos veic. da sec. de obras,fev. 2018 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | stimativo conserto de pneus dos veic. da sec. de obras,fev. 2018 | 300,00 | ||
| 06/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800193; E/201800192; E/201800191; E/201800189; E/201800187; E/201800182; | 300,00 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2018 SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME - 7183 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
