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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9302	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO IRIONE LIMA DOS SANTOS - CONSUMO
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE, CONDUZINDO O VEÍCULO ISA 7372 NO DIA 22/10/2018.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE, CONDUZINDO O VEÍCULO ISA 7372 NO DIA 22/10/2018.	150,00
19/10/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE, CONDUZINDO O VEÍCULO ISA 7372 NO DIA 22/10/2018.		150,00
22/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9302/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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