| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | stimatio serviços gráficos para sec. de obras, fev. 2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | stimatio serviços gráficos para sec. de obras, fev. 2018 | 30,00 | ||
| 04/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800218; | 30,00 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 931/2018 DAILI CASSOL - EPP - 7962 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
