Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9319 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE- MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: MATERIAL PRA USO NOS VEICULOS ILR 0503, IKS 5855, IRJ 6130, IRH 5855 TRANSPORTE ESCOLAR |
3,73 |
5.589,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: MATERIAL PRA USO NOS VEICULOS ILR 0503, IKS 5855, IRJ 6130, IRH 5855 TRANSPORTE ESCOLAR |
5.589,00 |
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| 19/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/01493; |
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5.589,00 |
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| 19/11/2018 |
Estorno por liquidação indevida. |
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-95,13 |
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| 19/11/2018 |
Estorno por empenho a maior |
-95,13 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9319/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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5.493,87 |
| TOTAL |
5.493,87 |
5.493,87 |
5.493,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
