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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9320 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. 13,87 138,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. 138,70
31/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02302; 27,74
21/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02302; 27,74
30/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02323; 83,22
12/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02335; 27,74
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02323; 83,22
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9320/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 27,74
TOTAL 138,70 138,70 138,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.