Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
AGULHA 40X12 COM ROSCA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
1,00
500,00
500.00
AGULHA DESCARTÁVEL 25x6 COM ROSCA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
1,00
500,00
500.00
AGULHA DESCARTÁVEL 25x8 COM ROSCA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
1,00
500,00
20.00
GAZE QUEIJO 13 FIOS 1500GR 91CMX91M, TECIDO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO, ALVEJADO (ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO)
80,00
1.600,00
50.00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº22
2,00
100,00
10.00
SONDA NASOENTERAL ADULTO 10FR
20,00
200,00
10.00
SONDA NASOENTERAL INFANTIL 08FR
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DEVIDO FALTA DE REPASSE DO GOV. ESTADUAL
20,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2018
AGULHA 40X12 COM ROSCA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AGULHA DESCARTÁVEL 25x6 COM ROSCA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AGULHA DESCARTÁVEL 25x8 COM ROSCA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA GAZE QUEIJO 13 FIOS 1500GR 91CMX91M, TECIDO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO, ALVEJADO (ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO) SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº22 SONDA NASOENTERAL ADULTO 10FR SONDA NASOENTERAL INFANTIL 08FR
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DEVIDO FALTA DE REPASSE DO GOV. ESTADUAL
3.600,00
22/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/017599;
3.600,00
23/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9335/2018
MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726
3.600,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
