Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9340 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6000.00 |
DIAZEPAM 5 mg L-CP |
0,04 |
210,00 |
6000.00 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG L-CP,OBS;parte empenho 5127 para troca dotação orçamentaria p,por falta de repasse do gov. estadual. |
0,02 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2018 |
DIAZEPAM 5 mg L-CP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG L-CP,OBS;parte empenho 5127 para troca dotação orçamentaria p,por falta de repasse do gov. estadual. |
318,00 |
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29/10/2018 |
DIAZEPAM 5 mg L-CP
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG L-CP,OBS;parte empenho 5127 para troca dotação orçamentaria p,por falta de repasse do gov. estadual.
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318,00 |
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30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9340/2018
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 10156 |
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318,00 |
TOTAL |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.