Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
935 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos |
| Natureza da despesa: |
XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
estimativo p/xerox da Sec. de Saúde,fev. 2018 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
estimativo p/xerox da Sec. de Saúde,fev. 2018 |
50,00 |
|
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| 06/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800202; |
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50,00 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2018
DAILI CASSOL - EPP - 7962 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
