Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9379 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - Juros |
Natureza da despesa: |
JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Juros por atraso no pagto cta telef. 3257-2881 do Cons. tutelar |
2,23 |
2,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2018 |
Juros por atraso no pagto cta telef. 3257-2881 do Cons. tutelar |
2,23 |
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23/10/2018 |
Juros por atraso no pagto cta telef. 3257-2881 do Cons. tutelar
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2,23 |
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29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9379/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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2,23 |
TOTAL |
2,23 |
2,23 |
2,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.