Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9386 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
multa por atraso pagto cta 3257-2056 -UBS Fernando Pahim |
6,26 |
6,26 |
| 1.00 |
cta telef. 3257-2898 UBS Lauro Prestes |
8,19 |
8,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2018 |
multa por atraso pagto cta 3257-2056 -UBS Fernando Pahim cta telef. 3257-2898 UBS Lauro Prestes |
14,45 |
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| 23/10/2018 |
multa por atraso pagto cta 3257-2056 -UBS Fernando Pahim
cta telef. 3257-2898 UBS Lauro Prestes
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14,45 |
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| 26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9386/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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14,45 |
| TOTAL |
14,45 |
14,45 |
14,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
