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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9396 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 13,87 208,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 208,05
31/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02304; 27,74
21/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02304; 27,74
30/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02327; 166,44
12/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02336; 13,87
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9396/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 13,87
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02327; 166,44
TOTAL 208,05 208,05 208,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.