Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIANO GINDRI VELASQUES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9419 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
244,00 |
244,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
244,00 |
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| 31/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/07119; |
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244,00 |
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| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9419/2018
LUCIANO GINDRI VELASQUES ME - 10950 |
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244,00 |
| TOTAL |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
