Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SOLAIRES KELLER CARVALHO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9426 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 diária para viagem a P.Alegre acompanhar o adolescente Décio Pinheiro Dubal para consulta no dia 25.10.2018 |
132,94 |
132,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2018 |
1/2 diária para viagem a P.Alegre acompanhar o adolescente Décio Pinheiro Dubal para consulta no dia 25.10.2018 |
132,94 |
|
|
25/10/2018 |
1/2 diária para viagem a P.Alegre acompanhar o adolescente Décio Pinheiro Dubal para consulta no dia 25.10.2018
|
|
132,94 |
|
29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9426/2018
SOLAIRES KELLER CARVALHO - 9997 |
|
|
132,94 |
TOTAL |
132,94 |
132,94 |
132,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.