| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9432 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-1420 efetuadas no Raio-X do hospital, out. 2018 | 629,33 | 629,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | lig. telef. 3257-1420 efetuadas no Raio-X do hospital, out. 2018 | 629,33 | ||
| 24/10/2018 | estorno por emp. a maior | -15,76 | ||
| 25/10/2018 | lig. telef. 3257-1420 efetuadas no Raio-X do hospital, out. 2018 | 613,57 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9432/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 613,57 | ||
| TOTAL | 613,57 | 613,57 | 613,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
