| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 9453 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Recarga Extintor ABC 4kg para a Casa do Artesão. | 50,00 | 50,00 |
| 6.00 | Recarga Extintor ABC 4kg para o predio da Prefeitura. Finalidade: Manutenção dos extintores e recarga. | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | Recarga Extintor ABC 4kg para a Casa do Artesão. Recarga Extintor ABC 4kg para o predio da Prefeitura. Finalidade: Manutenção dos extintores e recarga. | 350,00 | ||
| 26/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02295; | 350,00 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9453/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
